前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省、市、县委和上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院工作，组织贯彻落实。

（四）对上级人民检察院交办的由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责应由县人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责对县看守所执法活动的法律监督工作。

（九）受理向县人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察理论研究工作。

（十一）负责对县人民检察院管辖案件的审查、立案和分流；负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评工作。

（十二）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法，开展机构设置及人员编制、基层院建设以及教育培训等工作。

（十三）依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

（十四）负责检务督察工作。

（十五）规划实施县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

（十六）其他应当由县人民检察院承办事项。

 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇西县人民检察院共有机关内设机构8个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1,516.10万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

（一）收入预算

2024年收入预算1,516.10万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,516.10万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1,516.10万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,206.10万元，占79.55%；项目支出310.00万元，占20.45%；上年结转收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1,516.10万元，包括：公共安全支出1,302.91万元、社会保障和就业支出71.43万元、卫生健康支出47.38万元、住房保障支出94.38万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 

 

2024年基本支出1,206.10万元，比2023年预算减少37.23万元，下降2.99%，下降的主要原因2024年养老保险、职业年金减少。

其中：人员经费支出1,058.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出148.06万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出310.00万元，比2023年预算增加20.00万元，增长6.90%，增长的主要原因2024年度中央政法转移支付资金支出预算210万元，较2023年度增加30万元，2024年度检察业务综合保障经费支出预算100万元，较2023年度减少10万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2024年预算数为992.91万元，较2023年预算增加5.15万元，增长0.52%，增长的主要原因2023年新招录公务员2人，调入1人，人员经费较2023年增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为310.00万元，较2023年预算增加20.00万元，增长6.90%，增长的主要原因2024年度中央政法转移支付资金支出预算210万元，较2023年度增加30万元，2024年度检察业务综合保障经费支出预算100万元，较2023年度减少10万元。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024年预算数为0万元，较2023年预算减少0.35万元，下降100.00%，主要原因2024年退休人员活动经费调至公用经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.80万元，较2023年预算增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年开始，省财政发放2018年以后退休人员2024年采暖补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为68.77万元，较2023年预算减少23.93万元，下降25.81%，主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，结合上年实缴情况压减费用。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.86万元，较2023年预算减少0.30万元，下降25.86%，主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，结合上年实缴情况压减费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为27.25万元，较2023年预算减少9.48万元，下降25.81%，主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，结合上年实缴情况压减费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为20.13万元，较2023年预算减少6.36万元，下降24.01%，主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，结合上年实缴情况压减费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为94.38万元，较2023年预算减少3.76万元，下降3.83%，主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，结合上年实缴情况压减费用。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15.94万元，较2023年预算减少0.37万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平，主要原因2024年没有人员因公出国（境）计划。

2．公务接待费2.36万元，较2023年预算减少0.37万元，下降13.55%，下降的主要原因严格执行中央及省委各项精神和规定，严格公务接待审批程序和接待标准，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费13.58万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.58万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费6.13万元，较2023年预算增加3.69万元，增长151.23%，增加的主要原因2024年新招录公务员培训人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费140.50万元，较2023年预算减少51.45万元，下降26.80%，下降的主要原因认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额268.45万元，其中：政府采购货物预算97.63万元，政府采购工程预算79.38万元，政府采购服务预算91.44万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额268.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为319.02万元。其中：办公用房4628.88平方米，价值1459.91万元。预算单位共有公务用车5辆，价值122.33万元。单价20万元以上的设备价值505.94万元。2024年拟采购固定资产约127.63万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费项目

1、项目概况：该项目为检察业务综合保障经费，主要用于检察业务办公装备采购费、检察业务办公费、公务用车运行维护费、维修（护）印刷费、差旅费等支出，保障检察机关正常运行。围绕检察机关“监督、审查和追诉”三大职能，从服务中心大局与聚焦主责主业出发，认真抓好六项重点工作，为推动“四大检察”全面协调充分发展提供有力物质保障。

2、立项依据：根据最高检“确保重点、兼顾一般”的原则及发展提升“四大检察、十大业务”相关要求，以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化、精细化、信息化水平，以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务、强化管理，全面提高机关后勤服务整体效能。

3、实施主体：陇西县人民检察院

4、实施周期：2024年全年

5、实施计划：2023年9-12月，申请项目预算，设立项目绩效目标；2024年1-12月，按照全年工作计划及实际业务，合理分配资金，实施项目。

6、年度预算安排：100万元。

7、预期总体目标：合理配置检察业务综合保障经费，提高资金使用效益，围绕“六项重点工作”、刑事检察、民事检察及公益诉讼检察工作，加强办案经费保障；加强智慧检务保障工作及基础设施建设投入，加大信息化建设投入；及时更新办公办案设备，提高服务保障“四大检察”、“十项业务”的检察装备配备水平；按时公开部门预决算及“三公经费”支出情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映陇西县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映陇西县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映陇西县人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

59、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

63、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

陇西县人民检察院

2024年02月21日

 

附件：1.陇西县人民检察院2024年单位预算公开表

2.陇西县人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元