前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省、市、县委和上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院工作，组织贯彻落实。

（四）对上级人民检察院交办的由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责应由县人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责对县看守所执法活动的法律监督工作。

（九）受理向县人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察理论研究工作。

（十一）负责对县人民检察院管辖案件的审查、立案和分流；负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评工作。

（十二）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法，开展机构设置及人员编制、基层院建设以及教育培训等工作。

（十三）依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇西县人民检察院共有机关内设机构8个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算1,534.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1,534.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,534.06万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1,534.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,231.06万元，占80.25%；项目支出303.00万元，占19.75%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1,534.06万元，包括：公共安全支出1,311.97万元、社会保障和就业支出75.76万元、卫生健康支出49.55万元、住房保障支出96.78万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1,231.06万元，比2025年预算减少18万元，下降1.4%，下降的主要原因是2026年在职人员较上年减少，养老保险、职业年金等社会保障缴费相应减少。

其中：人员经费支出1,088.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出142.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出303.00万元，比2025年预算增加23万元，增长8.2%，增长的主要原因是2026年度中央政法转移支付资金支出预算217万元，较2025年度增加12万元，2026年度检察业务综合保障经费支出预算86万元，较2025年度增加11万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,008.97万元，比2025年预算减少15.31万元，下降1.5%，下降的主要原因是2026年在职人员较上年减少，养老保险、职业年金等社会保障缴费相应减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为303.00万元，比2025年预算增加23万元，增长8.2%，增长的主要原因是2026年度中央政法转移支付资金支出预算217万元，较2025年度增加12万元，2026年度检察业务综合保障经费支出预算86万元，较2025年度增加11万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.4万元，与上年预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为71.40万元，比2025年预算减少1.13万元，下降1.6%，下降的主要原因是2026年在职人员较上年减少，故基本养老保险缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.56万元，比2025年预算增加0.71万元，增长83.5%，增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为28.30万元，与上年预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为21.25万元，与上年预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为96.78万元，比2025年预算减少1.85万元，下降1.9%，下降的主要原因是2026年在职人员较上年减少，故住房公积金支出相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算20.50万元，较2025年预算减少29.69万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平。

2．公务接待费0.50万元，比2025年预算减少1.89万元，下降79.1%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待标准与频次，强化预算管理和审批监督，大力倡导厉行节约，有效压减非必要公务接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费20.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元），比2025年预算减少27.8万元，下降58.2%，下降的主要原因是本年度无新购置公务用车，2025年购置公务用车1辆（公务用车保有量5辆），预算金额27.8万元，故该项费用同比减少27.8万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费10.60万元，比2025年预算增加4万元，增长60.6%，增长的主要原因是2026年预计招录公务员6人，故培训费用增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实精简会议要求，大力推行简约办会方式，从严从紧压减会议相关支出。

（四）委托业务费预算情况说明

6．委托业务费85.00万元，比2025年预算增加70万元，增长466.7%，增长的主要原因是将办公办案技术支撑服务项目纳入委托业务费核算，故本年度委托业务费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费161.63万元，比2025年预算增加20.84万元，增长14.8%，增长的主要原因是本年度印刷需求增加且单位设备老化、故障增多、维修频次增加，为保障工作正常开展，日常办公及印刷费、维修维护费等基础支出有所增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额254.56万元，其中：政府采购货物预算45.45万元，政府采购工程预算22.00万元，政府采购服务预算187.11万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,566.94万元。其中：办公用房4,728.76平方米，价值1,459.91万元。预算单位共有公务用车5辆，价值113.89万元。单价20万元以上的设备价值526.79万元。2026年拟采购固定资产约30.45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费项目

1、项目概况：该项目为检察业务综合保障经费，主要用于物业管理、检察业务办公费支出，保障检察机关正常运行。围绕法律监督职能定位，从服务中心大局与聚焦主责主业出发，认真抓好“十大业务”，为推动“四大检察”全面协调充分发展提供有力物质保障。

2、立项依据：根据最高检“确保重点、兼顾一般”的原则及发展提升“四大检察、十大业务”相关要求，以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化、精细化、信息化水平，以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务、强化管理，全面提高机关后勤服务整体效能。

3、实施主体：陇西县人民检察院。

4、实施周期：2026年全年。

5、实施计划：2025年9-12月，申请项目预算，设立项目绩效目标；2026年1-12月，按照全年工作计划及实际业务，合理分配资金，实施项目。

6、年度预算安排：86万元。

7、预期总体目标：合理配置检察业务综合保障经费，提高资金使用效益，围绕“六项重点工作”、刑事检察、民事检察及公益诉讼检察工作，加强办案经费保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：检察业务综合保障经费未达到预期执行率的原因是我院每年10月份与物业公司签订合同，并支付物业管理费，故1-6月未发生物业管理费支出未达到预期执行率；中央政法转移支付资金未达到预期执行率的原因是项目批复及资金下达时间较迟，故资金支付时间较迟。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中央政法转移支付资金未达到预期执行率的原因是追加项目批复尚未下达，按照工作计划，部分项目正处于实施阶段，第四季度完成支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：单位内部通报整改情况为无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映陇西县人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映陇西县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映陇西县人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）:

52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

60、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

61、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

62、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

陇西县人民检察院

2026年02月27日

附件：1.陇西县人民检察院2026年单位预算公开表

      2.陇西县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表