2024年度

陇西县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）根据省、市、县委和上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院工作，组织贯彻落实。

（4）对上级人民检察院交办的由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（5）负责应由县人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（6）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（8）负责对县看守所执法活动的法律监督工作。

（9）受理向县人民检察院的控告申诉。

（10）开展检察理论研究工作。

（11）负责对县人民检察院管辖案件的审查、立案和分流；负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评工作。

（12）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法，开展机构设置及人员编制、基层院建设以及教育培训等工作。

（13）依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

（14）负责检务督察工作。

（15）规划实施县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

（16）其他应当由县人民检察院承办事项。

二、机构设置

我单位为独立核算机构，属于一级预算单位，共有内设机构8个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1843.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.66万元，下降1.37%，主要原因是2024年年初结转和结余数较2023年年初结转和结余数有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1667.38万元,其中：财政拨款收入1553.07万元,占93.14%；其他收入114.30万元,占6.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1730.29万元,其中：基本支出1355.73万元,占78.35%；项目支出374.56万元,占21.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1709.95万元。与上年相比,各增加3.86万元，增长0.23%。主要原因是2024年年初财政拨款结转和结余数较2023年年初财政拨款结转和结余数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1596.43万元,较上年决算数增加47.21万元，增长3.05%。主要原因是本年度人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1596.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出1354.30万元,占84.83%；社会保障和就业支出100.37万元,占6.29%；卫生健康支出47.38万元,占2.97%；住房保障支出94.38万元,占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1516.10万元,支出决算为1596.43万元,完成年初预算的105.30%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1302.91万元,支出决算为1354.30万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央政法转移支付资金，故支出决算数较年初预算数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为71.43万元,支出决算为100.37万元,完成年初预算的140.52%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度社会保障养老保险、工伤保险缴费基数增加，基本养老保险缴费等实际支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为47.38万元,支出决算为47.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

4．住房保障支出年初预算数为94.38万元,支出决算为94.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.43万元。其中：

人员经费1097.46万元,较上年决算数增加36.72万元，增长3.46%,主要原因是2024年度人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用制书记员经费等。

公用经费143.97万元,较上年决算数减少4.16万元，下降2.81%,主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.68万元,支出决算为13.68万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初运算安排支出。较上年决算数减少0.28万元，下降2.01%,主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年没有人员因公出国（境）计划，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.58万元,支出决算为13.58万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未新购置车辆，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.58万元,支出决算为13.58万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出,较上年决算数减少0.28万元，下降74.54%,主要原因是2024年度上级督导调研次数较上年度减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费26.22万元、印刷费0万元、水费1.06万元、电费8.76万元、邮电费4.47万元、取暖费12.26万元、物业管理费0万元、差旅费14.49万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、劳务费0万元、委托业务费11.36万元、工会经费11.75万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费13.58万元、其他交通费用39.78万元。机关运行经费较上年决算数减少4.16万元，下降2.81%,主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.17万元,较上年决算数增加1.73万元，增长70.74%,主要原因是上级院组织的培训增加，相应的培训支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计147.29万元,其中：政府采购货物支出147.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额147.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金355万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出355万元。从评价情况来看,2024年度重点评价项目为检察业务综合保障经费，涉及金额为100万元，实际支出100万元，全部支出，执行率为100%。中央政法转移支付资金当年财政拨款255万元，全年支出255万元，执行率为100%，全部完成绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。（详见附件1）

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理服务项目；二是用于补充日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：年初对项目绩效指标值设置不够准确合理，设置范围较少。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步精确细化预算项目，在执行过程中，严格控制支出。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.52分。项目全年预算数为255万元,执行数为255万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我院中央政法转移支付项目总体绩效目标完成较好，资金使用效率较高，达到了预期目标。（1）合理配置中央政法转移支付资金，提高资金使用效益，围绕省检察院“六项重点工作”、刑事检察、民事检察及公益诉讼检察工作，加强办案经费保障；（2）加强智慧检务保障工作及基础设施建设投入，完成了档案管理加工系统项目、公益诉讼快检室、办案区空调等项目；（3）及时更新办公办案设备，配备显示器套装、检委会语音识别系统、全流量综合分析系统、七楼会议室4K超清会议系统等办公办案设备，提高服务保障“四大检察”、“十项业务”的检察装备配备水平；（4）按时公开了部门预决算及“三公经费”支出情况，接受组织、个人或社会团体监督。发现的主要问题及原因：项目申报周期长、实施进度慢，政府采购工作流程繁琐，装备配备时间较长。下一步改进措施：总结以往工作中的不足，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，有前瞻性地开展新增资产配置及项目实施申报工作，提高资产配置的时效性。

三、部门重点绩效评价结果

《陇西县人民检察院2024年度预算执行情况自评报告》详见附件2。

《陇西县人民检察院2024年度重点绩效情况自评报告》详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。